| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
| Número do empenho: | 7499 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aparelho telefônico sem fio Finalidade: Aquisição para atendimento podendo assim se locomover com o mesmo e tambem podendo passar a ligação para o prefeito | 144,99 | 144,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Aparelho telefônico sem fio Finalidade: Aquisição para atendimento podendo assim se locomover com o mesmo e tambem podendo passar a ligação para o prefeito | 144,99 | ||
| 19/09/2023 | Conforme DANFE Nº 002/000062727; | 144,99 | ||
| 21/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2023 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 | 143,25 | ||
| 21/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7499/2023 | 1,74 | ||
| TOTAL | 144,99 | 144,99 | 144,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/09/2023 | 1,74 | Lançada | |
| TOTAL | 1,74 |
