| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 162 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM | 206,25 | 206,25 |
| 33.00 | OLEO 15W40 | 26,80 | 884,40 |
| 1.00 | TUBO DE AÇO | 1.232,55 | 1.232,55 |
| 1.00 | REPARO PINÇA DE FREIO | 536,25 | 536,25 |
| 2.00 | PASTILHA DE FREIO | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | SENSOR TRANSMISSÃO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845B, SEM PLACA. DA SECRETARIA DE OBRAS | 3.389,10 | 3.389,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM OLEO 15W40 TUBO DE AÇO REPARO PINÇA DE FREIO PASTILHA DE FREIO SENSOR TRANSMISSÃO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845B, SEM PLACA. DA SECRETARIA DE OBRAS | 6.378,55 | ||
| 15/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4826; | 6.378,55 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 7503/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.378,55 | ||
| TOTAL | 6.378,55 | 6.378,55 | 6.378,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
