Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7533 |
Data de lançamento: |
14/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Caderno escolar, capa flexível, 96 folhas, formato 21cm x 28,5 cm
Finalidade: MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
7,13 |
356,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
Caderno escolar, capa flexível, 96 folhas, formato 21cm x 28,5 cm
Finalidade: MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
356,50 |
|
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| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1293; |
|
356,50 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento de Empenho 7533/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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356,50 |
| TOTAL |
356,50 |
356,50 |
356,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
