| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO - ME |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 222.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: REFEIÇÕES DO DIA 01/12/2022 ATÉ 12/01/2023 - PARA PESSOAL INTERIOR (Osmar) 129 UN, PESSOAL CIDADE (Anderson) 93 UN | 24,40 | 5.416,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: REFEIÇÕES DO DIA 01/12/2022 ATÉ 12/01/2023 - PARA PESSOAL INTERIOR (Osmar) 129 UN, PESSOAL CIDADE (Anderson) 93 UN | 5.416,80 | ||
| 24/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044938440; | 5.416,80 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 754/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.416,80 | ||
| TOTAL | 5.416,80 | 5.416,80 | 5.416,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
