| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GISLAINE HARTMANN CARVALHO |
| Número do empenho: | 7547 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO DE REDE DA PREDUC ,NO DIA 13.06.2023 | 19,54 | 19,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO DE REDE DA PREDUC ,NO DIA 13.06.2023 | 19,54 | ||
| 15/06/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO DE REDE DA PREDUC ,NO DIA 13.06.2023 | 19,54 | ||
| 15/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000023085; | 19,54 | ||
| 15/06/2023 | ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO | -19,54 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 7547/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,54 | ||
| TOTAL | 19,54 | 19,54 | 19,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
