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Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7554	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg)	42,72	170,88
4.00	Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg)	52,24	208,96
8.00	Bala mastigável sortida (embalagem de 500gr)	10,50	84,00
8.00	Chocolate ao leite (barra de 1kg) Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.	45,90	367,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Bala mastigável sortida (embalagem de 500gr) Chocolate ao leite (barra de 1kg) Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.	831,04
03/07/2023	Conforme DANFE Nº 000/5940;		831,04
06/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2023 GUERRA E MINUZZI LTDA EPP - 11113			821,07
06/07/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7554/2023			9,97
TOTAL		831,04	831,04	831,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	06/07/2023	9,97		Lançada
TOTAL		9,97