| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 7560 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU VEIC. JAC 1G29 EM VIAGEM A STA MARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 14.06.2023 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU VEIC. JAC 1G29 EM VIAGEM A STA MARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 14.06.2023 | 30,00 | ||
| 15/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/00038; | 30,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 7560/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
