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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7578 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital no Tratamento e Combate a Pandemias
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Descartável para prato térmico com 2 cavidades, cor branco, com capacidade total de 955ml, caixa com 1000 unidades (Compatível com DS 01/2) - Descartável para prato térmico com 3 cavidades, cor branco, com capacidade total de 955ml, caixa com 1000 unidades (Compatível com DS 01/2) Finalidade: Para uso na distribuição das refeições aos pacientes do Hospital São Vicente 1.450,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 Descartável para prato térmico com 2 cavidades, cor branco, com capacidade total de 955ml, caixa com 1000 unidades (Compatível com DS 01/2) - Descartável para prato térmico com 3 cavidades, cor branco, com capacidade total de 955ml, caixa com 1000 unidades (Compatível com DS 01/2) Finalidade: Para uso na distribuição das refeições aos pacientes do Hospital São Vicente 5.800,00
24/08/2023 Conforme DANFE Nº 001/000006411; 5.800,00
28/08/2023 Pagamento de Empenho 7578/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.800,00
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00