| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KATIANE DE MELO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/ENCONTRO MACRO REGIONAL DO PIM , NO DIA 15.06.2023 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/ENCONTRO MACRO REGIONAL DO PIM , NO DIA 15.06.2023 | 30,00 | ||
| 16/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/32686; | 28,95 | ||
| 16/06/2023 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -1,05 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7594/2023 KATIANE DE MELO RODRIGUES - 14519 | 28,95 | ||
| TOTAL | 28,95 | 28,95 | 28,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
