| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7596 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISAO LAURA JUNHO 2023 | 201,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | 1/3 FÉRIAS RESCISAO LAURA JUNHO 2023 | 201,79 | ||
| 16/06/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora ocupante do cargo de coordenadora de licenciamento ambiental - junho/2023. | 201,79 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Empenho 7596/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 201,79 | ||
| TOTAL | 201,79 | 201,79 | 201,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
