| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISÃO ANA CAROLINE FURLAN JANEIRO 2023 | 21,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSS SERVIDORES RESCISÃO ANA CAROLINE FURLAN JANEIRO 2023 | 21,88 | ||
| 20/01/2023 | RESCISÃO ANA CAROLINE FURLAN DUARTE JANEIRO 2022 | 21,88 | ||
| 20/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MDE-SERVIDORES CONTRATADOS | 21,88 | ||
| TOTAL | 21,88 | 21,88 | 21,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS | 20/01/2023 | 21,88 | Lançada | |
| TOTAL | 21,88 |
