| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO HENRIQUE JUNHO 2023 | 80,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | VENCIMENTOS RESCISAO HENRIQUE JUNHO 2023 | 80,76 | ||
| 16/06/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora ocupante do cargo de coordenador de patrimônio, compras e recursos humanos - junho/2023. | 80,76 | ||
| 16/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. | 6,05 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 7605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,71 | ||
| TOTAL | 80,76 | 80,76 | 80,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 16/06/2023 | 6,05 | Lançada | |
| TOTAL | 6,05 |
