| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALINA APARECIDA DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 175 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MODULO MR Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM NOVO MODULO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | MODULO MR Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM NOVO MODULO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 9.000,00 | ||
| 19/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47548804; | 7.900,00 | ||
| 19/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47548904; | 1.100,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 7641/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7641/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
