| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | POLASEAL PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 220X307X0,05MM CAIXA 100 UNIDADES Finalidade: MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, TRABALHOS ESCOLARES E MATERIAIS DE PROFESSORES. | 110,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | POLASEAL PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 220X307X0,05MM CAIXA 100 UNIDADES Finalidade: MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, TRABALHOS ESCOLARES E MATERIAIS DE PROFESSORES. | 660,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000513; | 660,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 7642/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
