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Exercício: 2023
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7667	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95.	556,00	1.112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95.	1.112,00
28/06/2023	Conforme DANFE Nº 01/3122;		1.112,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 7667/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.112,00
TOTAL		1.112,00	1.112,00	1.112,00
SALDO A PAGAR				0,00