| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6893 | 116,72 | 116,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6893 | 116,72 | ||
| 19/06/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6893 | 116,72 | ||
| 19/06/2023 | ESTORNO DE LIQ. A MAIOR | -0,02 | ||
| 19/06/2023 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -0,02 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 7680/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 116,70 | ||
| TOTAL | 116,70 | 116,70 | 116,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
