| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 168 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CHECK LIST Finalidade: CHECK LIST PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 325,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | CHECK LIST Finalidade: CHECK LIST PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 975,00 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 22517; | 975,00 | ||
| 06/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2023 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 | 928,20 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7700/2023 | 46,80 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/07/2023 | 46,80 | Lançada | |
| TOTAL | 46,80 |
