| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | GASOLINA COMUN Finalidade: Aquisição de combustivel para abastecimento do veiculo do gabinete- JBG9E56 | 5,58 | 2.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | GASOLINA COMUN Finalidade: Aquisição de combustivel para abastecimento do veiculo do gabinete- JBG9E56 | 2.790,00 | ||
| 03/07/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001695; | 2.758,75 | ||
| 03/07/2023 | SALDO EMPENHO. | -31,25 | ||
| 06/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7723/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 2.752,13 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7723/2023 | 6,62 | ||
| TOTAL | 2.758,75 | 2.758,75 | 2.758,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/07/2023 | 6,62 | Lançada | |
| TOTAL | 6,62 |
