| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,HCAA,HUSM,HOSP. DE AGUDO , NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 20.06.2023 DAS 10:00 AS 20:45 MIN. | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,HCAA,HUSM,HOSP. DE AGUDO , NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 20.06.2023 DAS 10:00 AS 20:45 MIN. | 184,84 | ||
| 28/06/2023 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,HCAA,HUSM,HOSP. DE AGUDO , NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 20.06.2023 DAS 10:00 AS 20:45 MIN. | 184,84 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7735/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,84 | ||
| TOTAL | 184,84 | 184,84 | 184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
