| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 7740 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO EM COMPRAS PUBLICAS NO DIA 26.06.2023 COM SAIDA DIA 25.06.2023 14:00 RETORNO DIA 26.06.2023 AS 22:00 HAS | 369,68 | 369,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO EM COMPRAS PUBLICAS NO DIA 26.06.2023 COM SAIDA DIA 25.06.2023 14:00 RETORNO DIA 26.06.2023 AS 22:00 HAS | 369,68 | ||
| 20/06/2023 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO EM COMPRAS PUBLICAS NO DIA 26.06.2023 COM SAIDA DIA 25.06.2023 14:00 RETORNO DIA 26.06.2023 AS 22:00 HAS | 369,68 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7740/2023 ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 | 369,68 | ||
| TOTAL | 369,68 | 369,68 | 369,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
