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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7772 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas - Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR RECEPÇÃO 10,70 21,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas - Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR RECEPÇÃO 21,40
22/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/000023990; 21,40
24/11/2023 Pagamento de Empenho 7772/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 21,40
TOTAL 21,40 21,40 21,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.