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Exercício: 2023
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7779	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3150.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 35 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	8,50	26.775,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 35 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	26.775,00
06/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00074;		15.300,00
12/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7779/2023 - REF. JULHO/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567			14.795,10
12/07/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7779/2023			504,90
08/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 75;		11.475,00
15/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7779/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567			10.729,58
15/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7779/2023			341,50
15/08/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7779/2023			403,92
TOTAL		26.775,00	26.775,00	26.775,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	12/07/2023	504,90	2030/2023	Lançada
ISS	15/08/2023	341,50		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	15/08/2023	403,92		Lançada
TOTAL		1.250,32