| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 7790 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede Bem Cuidar SES 635/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LUMINARIA PAFLON LED 18W 6000K(BRANCO FRIO) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA NA FARMACIA BASICA, POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM COM DEFEITO.SENDO ADQUIRIDAS CONFOEME VERBA CUIDAR MAIS | 32,90 | 263,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | LUMINARIA PAFLON LED 18W 6000K(BRANCO FRIO) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA NA FARMACIA BASICA, POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM COM DEFEITO.SENDO ADQUIRIDAS CONFOEME VERBA CUIDAR MAIS | 263,20 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/57866; | 263,20 | ||
| 30/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7790/2023 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - 15054 | 260,04 | ||
| 30/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7790/2023 | 3,16 | ||
| TOTAL | 263,20 | 263,20 | 263,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/06/2023 | 3,16 | Lançada | |
| TOTAL | 3,16 |
