| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7802 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO SINTETICO 0W20 | 84,00 | 336,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO 8V | 32,22 | 32,22 |
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO | 15,34 | 15,34 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 65,83 | 65,83 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR | 117,80 | 117,80 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 68,95 | 68,95 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 54,55 | 54,55 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | KIT CABO VELA | 405,14 | 405,14 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 37,54 | 150,16 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 153,28 | 153,28 |
| 1.00 | TENSOR CORREIA | 228,37 | 228,37 |
| 1.00 | CORREIA KIT COMP. | 302,75 | 302,75 |
| 1.00 | LAMPADA H7 | 63,06 | 63,06 |
| 2.00 | LAMPADA H1 | 14,51 | 29,02 |
| 2.00 | LAMPADA 12V 21W | 4,30 | 8,60 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 874,40 | 874,40 |
| 1.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 937,99 | 937,99 |
| 2.00 | COXIM | 372,02 | 744,04 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO - dianteira Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO SPINJBG6I07 DA SECREATARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTES | 688,03 | 688,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | OLEO SINTETICO 0W20 FILTRO DE OLEO 8V VEDADOR BUJÃO FILTRO AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRO AR HIGIENIZADOR DE AR KIT LUBRIFICAÇÃO DESENGRAXANTE LIMPA MOTOR INTERNO KIT CABO VELA VELA DE IGNIÇÃO CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA CORREIA KIT COMP. LAMPADA H7 LAMPADA H1 LAMPADA 12V 21W AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM PASTILHAS DE FREIO - dianteira Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO SPINJBG6I07 DA SECREATARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTES | 5.482,70 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000092647; | 5.482,70 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 5.416,91 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7802/2023 | 65,79 | ||
| TOTAL | 5.482,70 | 5.482,70 | 5.482,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/07/2023 | 65,79 | Lançada | |
| TOTAL | 65,79 |
