| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas | 19,50 | 195,00 |
| 10.00 | Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas Finalidade: PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 9,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas Finalidade: PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 285,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000002643; | 285,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 7818/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
