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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7818 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas 19,50 195,00
10.00 Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas Finalidade: PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 9,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com gliter cor diversa; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas - Placas de EVA -com textura atoalhada cores diversas; dimensões min 2mm (espessura) 600x400mm, pacote com 5 folhas Finalidade: PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 285,00
10/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000002643; 285,00
13/07/2023 Pagamento de Empenho 7818/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.