| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 7830 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DAS COMPRAS DE PEÇA PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DAS COMPRAS DE PEÇA PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND. | 320,00 | ||
| 23/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/30392; | 320,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 7830/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
