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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7837 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa Estadual Farmácia Cuidar +
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. 39,94 479,28
11.50 Adesivo em vinil 4x0 com corte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PLOTAGEM DA FARMACIA BASICA CONFORME VERBA CUIDAR MAIS 36,97 425,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Adesivo em vinil 4x0 com corte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PLOTAGEM DA FARMACIA BASICA CONFORME VERBA CUIDAR MAIS 904,44
20/12/2023 ESTORNO EMPENHO -904,44
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.