| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MUSCATO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MELOXICAM 15 MG C/10CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE , SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 17,90 | 17,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | MELOXICAM 15 MG C/10CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE , SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 17,90 | ||
| 28/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047640535; | 17,90 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7838/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,90 | ||
| TOTAL | 17,90 | 17,90 | 17,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
