| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7839 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | METILDOPA 250MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE , SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 23,80 | 142,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | METILDOPA 250MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE , SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 142,80 | ||
| 27/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/241; | 142,80 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7839/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,80 | ||
| TOTAL | 142,80 | 142,80 | 142,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
