| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELIPE DELLA PACE ROSA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REFERENTE AO CURSO PLANO DE MAGISTERIO, DIAS 26 A 27/01/2023 COM SAIDA AS 14:00H DIA 25 E RETORNO DIA 27 AS 20:00H. | 348,78 | 697,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REFERENTE AO CURSO PLANO DE MAGISTERIO, DIAS 26 A 27/01/2023 COM SAIDA AS 14:00H DIA 25 E RETORNO DIA 27 AS 20:00H. | 697,56 | ||
| 20/01/2023 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REFERENTE AO CURSO PLANO DE MAGISTERIO, DIAS 26 A 27/01/2023 COM SAIDA AS 14:00H DIA 25 E RETORNO DIA 27 AS 20:00H. | 697,56 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 788/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 697,56 | ||
| TOTAL | 697,56 | 697,56 | 697,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
