| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 7880 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 173 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Turbina | 3.940,70 | 3.940,70 |
| 1.00 | AUTOMATICO | 158,40 | 158,40 |
| 1.00 | INDUZIDO | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | BOBINA | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | IMPULSOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRH5855. | 213,90 | 213,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Turbina AUTOMATICO INDUZIDO BOBINA IMPULSOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRH5855. | 4.853,00 | ||
| 14/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000004845; | 4.853,00 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 7880/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.853,00 | ||
| TOTAL | 4.853,00 | 4.853,00 | 4.853,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
