| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME |
| Número do empenho: | 7884 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 178 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU Finalidade: ORDEM DE COMPRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SAVEIRO,PLACA IWA2231. AONDE A MESMA ESTA APRESENTANDO DEFEITOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | CONSERTO PNEU Finalidade: ORDEM DE COMPRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SAVEIRO,PLACA IWA2231. AONDE A MESMA ESTA APRESENTANDO DEFEITOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 35,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 426; | 35,00 | ||
| 11/08/2023 | Pagamento de Empenho 7884/2023 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
