| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO PRESENCIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NAS PARCERIA FIRMADA COM BASE NA LEI N°13.019/2014 DPM. COM SAIDA DIA 25/01/2023 AS 21:00H E RETORNO DIA 27/01/2023 AS 23:00H. | 348,78 | 697,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO PRESENCIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NAS PARCERIA FIRMADA COM BASE NA LEI N°13.019/2014 DPM. COM SAIDA DIA 25/01/2023 AS 21:00H E RETORNO DIA 27/01/2023 AS 23:00H. | 697,56 | ||
| 23/01/2023 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO PRESENCIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NAS PARCERIA FIRMADA COM BASE NA LEI N°13.019/2014 DPM. COM SAIDA DIA 25/01/2023 AS 21:00H E RETORNO DIA 27/01/2023 AS 23:00H. | 697,56 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 802/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 697,56 | ||
| TOTAL | 697,56 | 697,56 | 697,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
