| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA ESTAGIARIA CIEE NA SECRETARIA DE SAUDE. | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | GABRIELA STURZA MACEDO | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | GISELE DA SILVA CARVALHO | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | IZABEL VARGAS DOS SANTOS | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | MARCIA FRANCO GROHE | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | MELISSA PILAR DA ROSA | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA, JANEIRO 2023. | 633,00 | 633,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA ESTAGIARIA CIEE NA SECRETARIA DE SAUDE. GABRIELA STURZA MACEDO GISELE DA SILVA CARVALHO IZABEL VARGAS DOS SANTOS MARCIA FRANCO GROHE MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI MELISSA PILAR DA ROSA VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA, JANEIRO 2023. | 4.747,50 | ||
| 24/01/2023 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA ESTAGIARIA CIEE NA SECRETARIA DE SAUDE. GABRIELA STURZA MACEDO GISELE DA SILVA CARVALHO IZABEL VARGAS DOS SANTOS MARCIA FRANCO GROHE MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI MELISSA PILAR DA ROSA VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA, JANEIRO 2023. | 4.747,50 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 811/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.747,50 | ||
| TOTAL | 4.747,50 | 4.747,50 | 4.747,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
