| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 8292 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS DA APAE, VEICULO SPIN JAK7J26, NO DIA 26/06/2023 COM SAIDA AS 06:15H E RETORNO AS 13:00H. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS DA APAE, VEICULO SPIN JAK7J26, NO DIA 26/06/2023 COM SAIDA AS 06:15H E RETORNO AS 13:00H. | 30,00 | ||
| 29/06/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS DA APAE, VEICULO SPIN JAK7J26, NO DIA 26/06/2023 COM SAIDA AS 06:15H E RETORNO AS 13:00H. | 30,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 8292/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
