| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 8295 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 DIARIA MAS 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, NO DIA 28/06/23, SAIDA DIA 28/06/223 AS 07:30H E RETORNO DIA 29/06/23 AS 22:00H. | 369,68 | 554,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 1 DIARIA MAS 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, NO DIA 28/06/23, SAIDA DIA 28/06/223 AS 07:30H E RETORNO DIA 29/06/23 AS 22:00H. | 554,52 | ||
| 27/06/2023 | 1 DIARIA MAS 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, NO DIA 28/06/23, SAIDA DIA 28/06/223 AS 07:30H E RETORNO DIA 29/06/23 AS 22:00H. | 554,52 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 8295/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 554,52 | ||
| TOTAL | 554,52 | 554,52 | 554,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
