| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA |
| Número do empenho: | 8303 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO | 1,50 | 225,00 |
| 2.00 | CABO HDMI 5M | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | CABO HDMI 3M Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO E CABOS HDMI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO CABO HDMI 5M CABO HDMI 3M Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO E CABOS HDMI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 365,00 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047768507; | 365,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 8303/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
