| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 8315 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 216 E 217, BEL CONTRUÇÕES LTDA. | 427,79 | 427,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 216 E 217, BEL CONTRUÇÕES LTDA. | 427,79 | ||
| 27/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/216; | 427,79 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho 8315/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,79 | ||
| TOTAL | 427,79 | 427,79 | 427,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
