| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIO VIEIRA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 8330 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE O IML, NO DIA 28/06/23 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 17:00H. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE O IML, NO DIA 28/06/23 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 17:00H. | 30,00 | ||
| 15/08/2023 | ESTORN O POR FALTA DE COMPROVAÇÃO | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
