| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8332 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 38,90 | 583,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 583,50 | ||
| 07/07/2023 | Conforme DANFE Nº 000/9628; | 583,50 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 8332/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 583,50 | ||
| TOTAL | 583,50 | 583,50 | 583,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
