| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 23,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 184,00 | ||
| 12/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003860; | 184,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 8333/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
