| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANNA GRAZIELA ROSA |
| Número do empenho: | 8337 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO ENFERMEIRA, PARA COBRIR A ESCALA DE TRABALHO, DO DIA 21 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO 2023, SENDO 03 PLANTÕES DIURNOS E 3 NOTURNO, 15 PLANTÕES DE SOBRE AVISO E HORAS EXTRAS NA AMBULANCIA. | 5.403,28 | 5.403,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO ENFERMEIRA, PARA COBRIR A ESCALA DE TRABALHO, DO DIA 21 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO 2023, SENDO 03 PLANTÕES DIURNOS E 3 NOTURNO, 15 PLANTÕES DE SOBRE AVISO E HORAS EXTRAS NA AMBULANCIA. | 5.403,28 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO ENFERMEIRA, PARA COBRIR A ESCALA DE TRABALHO, DO DIA 21 DE MAIO DE 2023 A 21 DE JUNHO 2023, SENDO 03 PLANTÕES DIURNOS E 3 NOTURNO, 15 PLANTÕES DE SOBRE AVISO E HORAS EXTRAS NA AMBULANCIA. | 5.403,28 | ||
| 29/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8337/2023 ANNA GRAZIELA ROSA - 9809 | 3.937,82 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8337/2023 | 600,94 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8337/2023 | 270,16 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 8337/2023 | 594,36 | ||
| TOTAL | 5.403,28 | 5.403,28 | 5.403,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/06/2023 | 600,94 | Lançada | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 29/06/2023 | 270,16 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 29/06/2023 | 594,36 | Lançada | |
| TOTAL | 1.465,46 |
