| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSELI DA SILVA FLORES |
| Número do empenho: | 8340 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COBRINDO A ESCALA DE PLANTÃO, DO DIA 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO, SENDO 13 PLANTÕES, MAIS 50,38 HORAS EXTRAS E 14 PLANTÕES DE SOBRE AVISO NA AMBULANCIA. | 3.679,51 | 3.679,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COBRINDO A ESCALA DE PLANTÃO, DO DIA 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO, SENDO 13 PLANTÕES, MAIS 50,38 HORAS EXTRAS E 14 PLANTÕES DE SOBRE AVISO NA AMBULANCIA. | 3.679,51 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COBRINDO A ESCALA DE PLANTÃO, DO DIA 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO, SENDO 13 PLANTÕES, MAIS 50,38 HORAS EXTRAS E 14 PLANTÕES DE SOBRE AVISO NA AMBULANCIA. | 3.679,51 | ||
| 29/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2023 ROSELI DA SILVA FLORES - 16369 | 2.969,97 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8340/2023 | 120,81 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8340/2023 | 183,98 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 8340/2023 | 404,75 | ||
| TOTAL | 3.679,51 | 3.679,51 | 3.679,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/06/2023 | 120,81 | Lançada | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 29/06/2023 | 183,98 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 29/06/2023 | 404,75 | Lançada | |
| TOTAL | 709,54 |
