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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8363 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O PROGRAMA CIDADES EDUCADORAS. 59,99 419,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O PROGRAMA CIDADES EDUCADORAS. 419,93
11/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000000948; 419,93
18/07/2023 Pagamento de Empenho 8363/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,93
TOTAL 419,93 419,93 419,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.