| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 8363 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O PROGRAMA CIDADES EDUCADORAS. | 59,99 | 419,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O PROGRAMA CIDADES EDUCADORAS. | 419,93 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000948; | 419,93 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 8363/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,93 | ||
| TOTAL | 419,93 | 419,93 | 419,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
