| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENXAQ 12 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 23,92 | 47,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | ENXAQ 12 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 47,84 | ||
| 20/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000241; | 47,84 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Empenho 8365/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,84 | ||
| TOTAL | 47,84 | 47,84 | 47,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
