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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 840 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Bateria automotiva 60A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA DE BATERIA DOS VEICULOS UNO IVJ5505, LIVINA IVQ9959,SPINJBG6I07 319,50 958,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 Bateria automotiva 60A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA DE BATERIA DOS VEICULOS UNO IVJ5505, LIVINA IVQ9959,SPINJBG6I07 958,50
30/01/2023 Conforme DANFE Nº 001/3051; 958,50
06/02/2023 Pagamento de Empenho 840/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 958,50
TOTAL 958,50 958,50 958,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.