| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
| Número do empenho: | 8483 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 193 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 36: Pneu 225/75 r16 (radial, aro 16) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN JAC1G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE O PRODUTO NÃO POSSUI MAIS LICITAÇÃO VIGENTE | 980,00 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Item 36: Pneu 225/75 r16 (radial, aro 16) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN JAC1G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO QUE O PRODUTO NÃO POSSUI MAIS LICITAÇÃO VIGENTE | 3.920,00 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001393; | 3.920,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 8483/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.920,00 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
