| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 849 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM ,NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 25 A 27.01.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM ,NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 25 A 27.01.2023 | 200,00 | ||
| 24/01/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM ,NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 25 A 27.01.2023 | 200,00 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 849/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 27/02/2023 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 849/2022 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | -12,15 | ||
| 27/02/2023 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 849/2022 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | -12,15 | ||
| 27/02/2023 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 849/2022 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | -12,15 | ||
| TOTAL | 187,85 | 187,85 | 187,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
