| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
| Número do empenho: | 8502 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FRALDA MILI INFANTIL TAM XXG PACOTE COM 58 UNID Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO SENDO UMA ORDEM JUDICIAL. | 69,99 | 489,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | FRALDA MILI INFANTIL TAM XXG PACOTE COM 58 UNID Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO SENDO UMA ORDEM JUDICIAL. | 489,93 | ||
| 20/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000243; | 489,93 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Empenho 8502/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,93 | ||
| TOTAL | 489,93 | 489,93 | 489,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
