| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANDERSON BRUM FELIX - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 25.01.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 25.01.2023 | 200,00 | ||
| 24/01/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 25.01.2023 | 200,00 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 851/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 16/03/2023 | ref dev. emp 851 de anderson brum felix | -76,74 | ||
| 16/03/2023 | ref dev. emp 851 de anderson brum felix | -76,74 | ||
| 16/03/2023 | ref dev. emp 851 de anderson brum felix | -76,74 | ||
| TOTAL | 123,26 | 123,26 | 123,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
